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下列不能用现金支付的是 ( C.从某公司购入工业产品60 000元 )
企业现金使用范围：
一、职工工资、津贴；
二、个人劳务报酬；
三、根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金；
四、各种劳保、福利费用以及国家的对个人的其他支出；
五、向个人收购农副产品和其他物资的款项；
六、出差人员必需随身携带的差旅费；
七、结算起点（1000元人民币）以下的零星支出；
八、中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。
能够现金支付。根据你说的这种情况，如果日常报销，单笔金额超过了1000，不能用现金支付，这种情况下是违法的行为，现在只要有拒收人民币，这种行为都是违法的行为，你直接可以找公安机关帮你解决。
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报销的发票的基本要求.
1.发票必须合法、真实、有效，自2021年7月1日起，取得的增值税普通发票(含电子和卷式)应在“购买方纳税识别号”栏填写公司纳税人识别号或统一社会信用代码(**)，不符合规定的发票，财务部可不予报销。
2.发票内容须与实际交易内容完全-致，须开具货物或商品明细，不得笼统填写“办公用品”、“生活用品”、“食品”、“劳保用品"等。
3.发票不得涂改、挖补、大小写金额必须相符，字迹清楚。发现发有误，应当退回重开。
4.要用胶水分类、整齐地黏贴在报销黏贴单上，防止原始凭证在传递过程中丢失。
5.无论何种原因遗失原始票据的费用一律不予报销，一切损失由当事人自行承担。
6.对下列不符合规定的发票(票据)，不得作为合法会计凭证，财务部有权拒绝办理相关报销手续。
1)填写项目不齐全、内容不真、字迹不清晰、没有加盖填制单位印章;
2)发票收据内容涂改;
3)发票金额、内容填写有误的，出具票据不完整; 4)一式几联的原始票据，报销联未复写;
报销单的填写要求:
1.必须按报销费用单的要求填写相关内容。
2.报销事项的内容、用途说明必须清晰准确， 并注明费用归属(属于那 个单位或项目，便于分类核算或转账)，必要时附清单详细说明，另报销招待费(购烟具等)须事先征得单位经理的批准，否则财务部有权不予报销， 将自行承担 费用，如无法取得发票，经办人应填写招待事项证明单，经办人应填写招待费事项证明清单，并归属那个项目，签字证明后交单位经理审核后交财务部方能取得报销款。
3.报销金额大小写必须一致，不得涂改，不得使用铅笔、圆珠笔、红色墨水填写。
4.财务在审核时按相关制度有权.去除不符合要求的票据(如白条、不符合要求的发票等)，可以核小报销金额;但审核金额超过报销金融时，应退回经办人重填或按申报金额报销。
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